政策方案
发表时间：2025-05-08政策方案（集合18篇）。
(3)专题研讨。教学案例研讨、教学反思研讨、说课研讨、教学评价研讨、教材的处理艺术、教学设计研讨、如何正确化解学生的逆反心理研讨等。
政策方案 篇1
一、背景与目的
随着财政体制改革的不断深化，加强预算绩效管理已成为提高财政资金使用效益、优化资源配置的重要手段。为进一步规范本单位预算管理行为，提高预算资金使用绩效，特制定本实施方案。
二、实施原则
1.全面覆盖原则。将本单位所有预算资金纳入绩效管理范围，实现预算绩效管理全覆盖。
2.目标导向原则。以绩效目标为引领，贯穿预算编制、执行、监督全过程，确保预算资金使用与绩效目标相一致。
3.科学规范原则。采用科学合理的绩效评价方法和指标体系，确保评价结果客观公正、准确可靠。
4.结果应用原则。将绩效评价结果作为预算安排、政策调整、领导干部考核的重要依据，强化激励约束机制。
三、实施步骤
1.绩效目标设定阶段
（1）在编制预算时，各部门根据本单位工作任务和事业发展规划，确定项目绩效目标。绩效目标应包括预期产出、预期效果、服务对象满意度等方面的内容。
（2）对绩效目标进行审核，确保其明确具体、可衡量、可实现、与预算资金相匹配。审核不通过的，不得安排预算。
2.绩效运行监控阶段
（1）建立绩效运行监控机制，对预算项目执行情况和绩效目标实现程度进行跟踪监控。
（2）定期分析绩效运行情况，及时发现问题并采取措施进行整改。对绩效运行偏差较大的项目，要及时调整预算或绩效目标。
3.绩效评价阶段
（1）在预算执行结束后，各部门对项目绩效进行自评。自评内容包括项目的.完成情况、效益情况、满意度等方面。
（2）组织开展重点项目绩效评价，选择部分重大项目和重点领域进行第三方评价。
（3）建立绩效评价指标体系，采用定量与定性相结合的方法，对项目绩效进行客观公正的评价。
4.结果应用阶段
（1）将绩效评价结果与预算安排挂钩。对绩效好的项目优先安排预算，对绩效差的项目减少或取消预算。
（2）将绩效评价结果与政策调整挂钩。对绩效不佳的政策及时进行调整或取消。
（3）将绩效评价结果与领导干部考核挂钩。将预算绩效管理工作纳入领导干部考核体系，对工作不力的进行问责。
（4）公开绩效评价结果，接受社会监督。
四、保障措施
1.加强组织领导。成立预算绩效管理工作领导小组，负责统筹协调和推进预算绩效管理工作。
2.建立健全制度。制定预算绩效管理相关制度和办法，规范预算绩效管理工作流程。
3.加强培训宣传。组织开展预算绩效管理培训，提高工作人员的业务水平。同时，加强对预算绩效管理工作的宣传，营造良好的工作氛围。
4.强化监督考核。将预算绩效管理工作纳入绩效考核体系，对工作不力的部门和个人进行问责。
五、预期效果
通过实施预算绩效管理，本单位将实现以下预期效果：
1.提高财政资金使用效益。通过科学合理的绩效目标设定、严格的绩效运行监控和客观公正的绩效评价，确保财政资金使用与绩效目标相一致，提高财政资金使用效益。
2.优化资源配置。将绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据，实现资源的优化配置，提高公共服务水平。
3.增强部门责任意识。通过将预算绩效管理工作纳入领导干部考核体系，强化部门责任意识，提高部门工作效率和管理水平。
4.提升政府公信力。公开绩效评价结果，接受社会监督，增强政府工作的透明度和公信力。
政策方案 篇2
为深入实施科教兴国战略、人才优先发展战略、创新驱动发展战略，培养造就高素质职工队伍，组织引导广大职工在全面建成小康社会、建设幸福美好新宁县的伟大实践中贡献正能量、创造新业绩，围绕我县经济社会发展目标，制定本实施方案。
一、指导思想
以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，树立创新、协调、绿色、开发、共享发展理念，紧盯努力实现与全国一道全面建成小康社会的奋斗目标，紧盯全县经济社会发展总体部署，加大技能培训力度，提升职工技能水平，夯实安全发展基础，突出技术创新实效，团结动员广大职工为全面实现“十三五”规划目标创先争优、建功立业。
二、目标任务
围绕工业园区、重大工程建设和各类生产、服务类企业发展，围绕科教文卫事业发展，围绕促进农民脱贫致富，深入开展园区项目和企业建设竞赛、岗位业务能力竞赛、农民工职业技能竞赛。以技能竞赛、创新竞赛、安全竞赛为抓手，激发职工学技术练本领热情，培养职工创新意识和安全意识，锻炼职工的创造能力和安全能力。到“十三五”末，全县技能人才队伍明显壮大，职工技术创新成果大量涌现，安全发展新常态逐步形成，技能大师、技术能手、技术标兵队伍不断壮大，职工职业技能素质明显提升，竞赛活动在全县经济社会发展中的重要作用不断彰显。
坚持“三个围绕”：
——围绕工业园区、重大工程建设和各类生产、服务类企业发展，在园区、项目和企业职工中开展竞赛活动，促进园区、重大工程建设和企业发展。
——围绕科技文卫事业发展，在中小学校、职业学校和文化卫生事业单位职工中深入开展岗位业务能力竞赛，促进社会事业不断发展。
——围绕全县精准扶贫、精准脱贫工作大局，配合新生代农民工职业技能提升计划，开展农民工职业技能竞赛，提高农民就业技能，促进农民脱贫致富，加快农业现代化。
突出“三个抓手”：
——以技能竞赛为抓手，激发职工学技术练本领的热情，带动职工技能培训，提高职工技术技能素质，营造尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的良好社会氛围。每年全县各类技能比赛工种达到3个以上。
——以创新竞赛为抓手，激发职工创新意识和创造能力，评选表彰职工技术创新成果，推动企业创新发展。每年平均征集评选县级职工技术创新成果、先进操作法3项以上。
——以安全竞赛为抓手，激发职工安全意识和安全能力，普及安全知识，健全安全制度，夯实安全发展基础。每年参加安全竞赛的`职工达到3000人次以上。
搞好“一个选树”：
——大力选树竞赛活动中涌现出的技能人才、创新人才、安全典型，发挥先进模范人物的带头示范作用，引领广大职工在全县经济社会发展中发挥主力军作用。
三、竞赛内容
(一)开展技能竞赛，提高职工技术素质。
1.深入开展多层次多职业(工种)技能竞赛。
(1)通用职业(工种)技能竞赛。根据我县产业结构实际，确定焊工、电工、钢筋工、餐厅服务员、客房服务员等职业(工种)为县级通用职业(工种)竞赛项目，每3年循环竞赛1次。
(2)岗位业务能力(专业技术能力)竞赛。各行政部门和企事业单位根据实际，每年举办各类机关、企事业单位职工岗位业务能力(专业技术能力)竞赛。
(3)农民工职业技能竞赛。各乡镇、部门根据所联系村实际，每年举办农民工实用技术培训，增强农民致富增收能力。
2.以竞赛带动技能培训。以竞赛引导职工学技术，推动企业加强职工培训，通过多形式、多层次、多渠道的培训，使国有企业、非公企业职工培训率有明显提高。农业实用技能培训普遍开展。“十三五”期间，通过技能竞赛每年带动培训职工达到5000人次以上。
3.结合竞赛开展技术精英展演(示)活动。结合技能竞赛，组织相应竞赛工种(项目)的技能演(展)示，采取技术精英介绍经验、现场演示、观摩人员现场咨询、交流，实际操作示范演练等方式，交流技艺，传授绝技绝活。“十三五”期间举办演(展)示活动10场次以上，参加观摩学习职工达1500人次以上。
(二)开展创新竞赛，增强企业创新发展能力。
1.征集申报职工优秀技术创新成果。鼓励职工围绕企业技术难题和关键环节，开展技术攻关、技术革新活动。在工业、服务业、科教文卫事业、农业等多个领域每年征集上报一批“职工优秀技术创新成果”，向市总工会推荐申报优秀职工技术创新成果。
2.征集申报职工先进技术操作法。鼓励职工围绕企业生产经营提合理化建议，改进操作流程，创造先进操作法。围绕调动和发挥职工的积极性、创造性，在工业、服务业、科教文卫事业、农业等多个领域，每两年征集申报一批“职工先进技术操作法”。
3.开展职工技术创新成果交流展示活动。通过现场演示、举办展览、网上展示等形式，集中展示职工技术创新优秀成果。
4.建立劳模(技能人才)创新工作室。在工业、服务业、科教文卫事业、农业实用技术等多个领域加快创建劳模(技能人才)创新工作室，县总工会每两年申报一批省级示范性劳模(技能人才)创新工作室。制定劳模(技能人才)创新工作室管理办法，创造条件对劳模(技能人才)创新工作室给予扶持。
5.围绕提高质量、效率，开展“小革新、小发明、小改造、小设计、小建议”活动，设立“创新示范岗”、开展“首席员工”、“金牌工人”、“创新能手”命名活动，创建用户满意服务明星活动，评选表彰优秀质量管理班组、明星班组、杰出管理者，选树培养急需的知识技能型、技术技能型、复合技能型人才，带动企(事)业技术进步。
(三)开展安全竞赛，夯实安全发展基础。
1.深入开展“安康杯”竞赛活动。每年围绕普及职业病防护知识、安全生产知识，提高职工安全健康意识和安全生产技能，促进企业安全文化建设，提高企业安全管理水平，在全县各类企业组织开展群众性“安康杯”竞赛活动，为促进安全生产形势稳定好转、实现经济社会持续健康发展建功立业。
2.开展“安康杯”竞赛示范单位、示范班组和“安康企业家”推荐申报活动。根据庆阳市总工会“安康杯”竞赛组委会部署，在“安康杯”竞赛优胜单位中推荐申报示范单位、示范班组和“安康企业家”。
3.开展“安康杯”竞赛优胜单位推荐申报活动。根据庆阳市总工会“安康杯”竞赛组委会部署，以职业健康体检、劳动安全卫生专项集体合同签订、安全防护、安全管理等为主要内容开展竞赛活动，依据考核评选标准，推荐申报优胜单位，鼓励更多企业进入优胜单位行列。
4.开展“安康杯”竞赛优胜班组推荐申报活动。根据“安康杯”竞赛考核评选标准，推荐申报优胜班组，鼓励更多班组进入优胜班组行列。
四、保障措施
(一)加强组织领导。为加强对此项活动的组织领导，成立宁县职工职业技能素质提升活动组委会，专门负责此项活动的组织协调，各类竞赛活动的统筹安排、指导实施和表彰奖励等工作。组委会办公室设在县总工会，具体负责制定年度工作计划、工作方案，筹办全县竞赛，指导协调各系统、企事业单位开展活动。
(二)加大宣传力度。充分利用各种新闻媒体和现代传媒手段，大力宣传竞赛活动中的好做法、好经验，宣传活动中涌现出的先进典型，宣传广大职工在经济社会发展中的重要作用和突出贡献，唱响劳动最光荣、最崇高、最伟大、最美丽的主旋律。
(三)及时总结表彰。根据《甘肃省职工职业技能比赛奖励办法》(甘总工发〔20xx〕12号)和《甘肃省职工优秀创新成果奖励办法(暂行)》(甘总工发〔20xx〕3号)文件要求，县总工会对竞赛中涌现出的优秀选手、优秀成果、优秀组织单位、优秀个人等予以表彰奖励。
政策方案 篇3
为保证学校家庭困难学生不因经济问题而失学，促进义务教育发展，特制定本实施方案。
一、强组织领导
1、成立资助贫困生管理工作小组；保证资金及时支付；建立贫困生档案；组织申报工作。
2、学校在校长领导下，由专人负责资助贫困生工作，成立由学生家长和教师代表组成的评审小组，负责贫困生的申请和初审，研究拟定受资助学生名单和资助形式。
二、资助对象
学校家庭经济困难学生。
三、资助资金的使用原则和救助条件
A、资助资金使用原则：用于老、弱、病、残子女救助，用于特困户子女救助。
B、享受资助资金的学生的基本条件：
1、热爱祖国、热爱人民、遵守法律、社会公德和校规，尊敬师长，团结同学，勤奋好学。
2、确因家庭经济困难而未入学、辍学或即将辍学的'学生。
3、下列情况学生，优生资助：
（1）烈士子女、残疾学生。
（2）父母一方死亡，离异的单亲贫困家庭子女。
（3）低保或特困家庭子女。
（4）因受灾、疾病等原因导致家庭不能维持基本生活的家庭子女等。
四、资助申报、审批程序
1、贫困生每年核定一次。申请资助的学生一般于学年开学初，由本人向学校提出申请，填写《家庭经济困难学生资助申请表》，并向学校提交由所在村委会出具的家庭经济状况证明。
2、学校评审小组对申请资助学生有关情况进行认真审核，按学生家庭经济贫困程度排序，提出贫困生资助名单和资助形式，并在学校和所在村、社公示（公示期不少于7天）。公示无异后，学校将资助名单，公示情况上报上级资助小组审核确定。
3、学校通知受助学生填写《家庭经济困难学生资助金领取表》，并由学生及其监护人和班主任签字确认。
五、账户与资金管理
资助资金实行专帐，确保专款专用，严禁挤占、挪用。
六、监督和检查
1、受资助学生名单、资助项目和金额应在学校校务公开栏公布，建立档案，并报上级部门备案。
2、按公开、公正、公平的原则，确保资助资金用于最急需的贫困生。
政策方案 篇4
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务总监工作岗位职责
1、制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向董事长报告;
2、建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;
3、对该公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;
4、建立健全该公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;
5、协调该公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;
6、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题
7、确保该公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营计划，包括对资本的需求规划及正常运作;
8、根据该公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;
9、依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作;
10、完成总经理交办的其他临时工作。
（一）财务经理职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。
4、负责对本部门财务人员的'管理、教育、培训和考核。
5、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
6、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
7、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
8、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
9、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
10、完成领导交办的其他工作。
（二）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（三）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
政策方案 篇5
专项方案管理制度是一种规范企业项目执行和管理的重要工具，旨在确保各类专项工作得以高效、有序地进行。它涵盖了从项目启动到完成的全过程，包括但不限于以下几个方面：
1、 方案制定：明确项目目标、任务分配、时间规划及资源需求。
2、执行监控：跟踪项目进度，评估绩效，及时调整策略。
3、风险管理：识别潜在风险，制定应对措施，保障项目顺利进行。
4、质量控制：设立质量标准，实施质量检查，保证项目成果质量。
5、沟通协调：促进团队协作，解决内部矛盾，提升项目执行效率。
6、结果评估：对项目完成情况进行总结，提炼经验教训，为后续项目提供参考。
内容概述：
专项方案管理制度应包含以下关键要素：
1、项目背景：阐述项目的起源、目的.和预期影响。
2、工作流程：详细描述项目从启动到结束的各个阶段及其任务。
3、组织架构：明确项目团队成员的角色、职责和权限。
4、时间表：设定项目里程碑，规定各阶段的完成日期。
5、资源规划：确定所需人力、物力和财力，并分配合理。
6、风险预案：分析可能遇到的问题，制定预防和应对策略。
7、评估机制：建立评价标准，定期评估项目进展和效果。
8。沟通机制：设定沟通渠道和频率，确保信息畅通无阻。
政策方案 篇6
一、流动资产管理
流动资产包括现金、各种存款、应收及预付账款、其他应收款、存货等。
二、现金管理
1.现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。
要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
2.出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的账务登记工作和会计档案管理工作。
收付款凭证的内容必须完整、合法；报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总账相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
4.企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额（三天零用量），当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的`安全。
5.企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入账，不允许出现跨月白条顶库现象。
6.现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理账务。
三、银行存款管理
1.会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。
2.财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前账未清者，不准再领用支票。
3.银行存款日记账逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对账单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达账项，出现长期未达账项时要查明原因，上报领导。
四、应收账款管理
1.企业要根据经济业务的内容和户别设置应收账款明细分类账，即按债务人的具体名称设置登记明细分类账，不准笼统的以地名代替。应收账款的发生和确定必须有索取价款的凭据（包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等），不得单方入账。
2.各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制账龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收账款、其他应收款、预付账款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏账损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3.收回的账款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
4.企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
5.支付预付账款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付账款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
6.本企业采用坏账准备金制度，每年年末按应收账款余额的5‰计提坏账准备金，年终调整。
政策方案 篇7
办公室管理制度
1、室内办公物品摆放须科学有序，做到合理、便利、高效、乾净。
2、办公桌上物品应放置整齐有序，抽屉及柜内物品要分类摆放。
3、文件柜内文件、资料分类装盒，盒外侧打印标签并编号有序存放。
4、室内办公物品的管理责任到人，卫生实行轮番值日，保持良好的办公环境。
会议室管理制度
1、会议室布置须科学有序，做到合理、便利、高效、乾净。
2、会议室定置、物品应放置整齐有序，指定专人管理，保持室内通风换气良好。
3、卫生员每日对会议室进行清理，负责会议室设备、物品的保管，常常保持室内卫生清洁，随时供应使用。
4、使用会议室者应注意珍惜公用财物，会议结束后，应立刻通知卫生员清理会议室。
资料室管理制度
1、技术档案应分类编号存放，全部资料图纸应有目录以便查找，各种资料永久保管。
2、资料有关数据更改应适时修改，确保图纸资料的可用性。
3、资料管理人员应适时收集有关技术资料，特别是新投运设备的相关资料，并保证资料齐全。
4、借阅时，请自发办理借阅手续，更换出班盒并进行登记。
5、工作时，不要在资料上任意涂改或添加，有必需添加或修改时请附页备注由专职人员统一修改。
6、请珍惜我们的图纸和各种资料，保持资料的清洁和完整。
7、归还时，请将图纸资料按次序整理好后适时归还。
8、借阅图纸以外的资料，借阅期最长不要超过一个月。 库房管理制度
1、库房管理员要谙习库房内材料名称，型号、规格、技术标准、存放数量和摆放位置。
2、材料入库要做“四验”工作，做到验收适时精准。
3、依据材料的'物理、化学性质，分类摆放。
4、物品要摆放整齐，库存明细标签内数目要与实际存放物品数量相符。
5、领料人员进入库房要听从库房管理员的布置，不得私自换取材料。
6、库房内严禁吸烟。
7、库房内不得闲杂人员行走、逗留。
8、库房管理员要定期对库房内的物品进行盘点并检查消防器材是否齐全、完好故障信息管理中心管理制度
1、与故障信息管理中心无关的人员不得入内。
2、室内严禁吸烟、闲谈或做与工作无关的事。
3、作好日常除尘工作，保持设备及工作台清洁。
4、作好系统定期维护工作，保证系统正常运行。
5、珍惜室内设备、不得损坏或私自带出访用。 复印室管理制度
1、办公用品按用途分类摆放。
2、物品摆放整齐，标签与实际存放物品相符。
3、领料人不得私自拿走所放物品。
4、室内闲杂人员不得任意逗留。
5、室内严禁吸烟。
阅览室管理制度
1、室内保持清洁、室内严禁吸烟。
2、借阅杂志、报刊需履行借阅手续。
3、不得损坏借阅杂志、报刊，定时归还。
4、借阅杂志不得超过15天。
值班室管理制度
1、室内摆放须科学有序，做到合理、便利、高效、乾净。
2、值班室内保持清洁、严禁吸烟。
3、珍惜值班室内各类电器设备、不得损坏或私自带出访用。
4、值班人员对室内卫生、物品保管负有责任，值班后要适时清理卫生，保持良好的值班环境。
政策方案 篇8
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度：
一、加强原始凭证管理，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。如：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
二、收款和付款记帐凭证由出纳人员签名或盖章。
三、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
四、编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
五、会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
七、根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
八、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。公司主管对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。
九、加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
十、对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
十一、营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。
十二、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。
十三、加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的`，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
十四、企业对存放的各项产品必须进行定期或不定期的清查盘点。发现财产物资的盘盈、盘亏、毁损、报废等要及时进行处理，确保财产物资账实相符和资金完整。
政策方案 篇9
随着高中毕业季的来临，为了让学生们在告别母校之际留下美好回忆，同时为他们即将到来的大学生活或职业生涯做好充分准备，我们制定了本工作方案。
一、工作内容与安排
1.毕业典礼筹备
时间：毕业季前一个月开始筹备。
内容：确定典礼时间、地点、流程、嘉宾邀请等。
职责：成立毕业典礼筹备小组，分工协作，确保典礼顺利进行。
2.毕业照拍摄
时间：毕业季前两周进行。
内容：组织全校师生进行集体毕业照拍摄，同时鼓励班级、宿舍等小团体进行个性化拍摄。
安排：联系专业摄影师，选定拍摄地点，确保拍摄质量和效果。
3.感恩教育活动
时间：毕业季期间，安排多次活动。
内容：通过主题班会、感恩信写作、师生座谈会等形式，引导学生表达对母校、老师、家长的感激之情。
效果：培养学生的感恩之心和责任感，促进师生、家校之间的和谐关系。
4.职业规划讲座
时间：毕业季前一个月，举办一至两次讲座。
内容：邀请行业专家、校友等分享职业规划经验、就业趋势等，帮助学生明确未来发展方向。
形式：线上直播+线下互动，确保信息覆盖到每一位毕业生。
5.毕业纪念品制作
时间：毕业季前一周开始制作。
内容：设计并制作具有学校特色的毕业纪念品，如毕业证书封面、纪念册、徽章等。
安排：联系制作厂家，确定设计方案和制作数量，确保按时发放给毕业生。
6.毕业晚会策划
时间：毕业季最后一天晚上举行。
内容：组织全校师生共同参与，通过文艺表演、游戏互动等形式庆祝学生毕业。
安排：成立晚会筹备小组，负责节目策划、场地布置、嘉宾邀请等工作。
二、保障措施
1.加强组织领导，成立高中毕业季工作小组，明确各成员职责和任务。
2.充分利用学校资源，如场地、设施、经费等，确保各项活动的顺利进行。
3.加强与家长的沟通联系，鼓励家长参与毕业季相关活动，共同见证学生的成长。
4.注重活动宣传，通过学校官网、社交媒体等渠道发布活动信息，扩大活动影响力。
三、预期成果
通过本工作方案的.实施，我们期望达到以下成果：
1.毕业典礼和毕业晚会圆满成功，为毕业生留下深刻而美好的回忆。
2.感恩教育活动取得实效，学生感恩之心和责任感得到增强。
3.职业规划讲座帮助学生明确未来发展方向，为他们的大学生活或职业生涯做好准备。
4.毕业纪念品成为学生们珍贵的回忆和纪念，促进校友之间的联系和交流。
5.高中毕业季活动成为学校传统和品牌活动之一，为学校的发展和品牌建设做出贡献。
政策方案 篇10
一、目的及意义
实施“全民”德育制，拓宽德治形式，增强德育实效性，提高德治管理水平。
二、帮扶对象及“学困生”类别
各教学班拟定3—5名“学困生”作为帮扶对象。“学困生”类别包括：学习、品德修养、行为习惯、组织纪律四个方面，帮扶时间为半年或一年。
三、检查验收：
学工处
四、具体方案：
1．各班主任将本班学困生名单交学工处。
2．学工处根据教师所任班级，将“学困生”分配给各任课教师，或者由任课教师自行认领所熟悉的“学困生”作为帮扶对象。由学工处造册登记备案。
3．每学期期中、期末检查一次。
五、活动延伸：
1．将活动内容，创建校本课题。由学工处牵头，成立德育研究课题小组，下属若干个子课题。
2．期末，以“小专题”论文的.形式上交学工处，代替传统的“总结”。
3．每学年举行一次经验交流或座谈会，对工作出色的教师进行表彰。
政策方案 篇11
为进一步加强预算绩效管理，推进现代预算管理体系建设，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，根据《预算法》《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，结合实际，特制定本办法。
一、总体目标
建立以绩效结果为导向，以绩效目标为基础，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以制度机制建设为支撑，以改善管理、优化资源配置、提升公共服务水平为目的，覆盖所有预算单位和所有财政资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系。
二、基本原则
1.统一领导，分级管理。预算绩效管理工作在区党工委、管委会的统一领导下，由区财政金融部牵头，各预算单位分工负责。区财政金融部负责制定预算绩效管理相关制度，组织对重点支出进行绩效评价和再评价，组织指导各预算单位预算绩效管理工作。各预算单位是本单位预算绩效管理的责任主体，负责组织实施部门本级预算绩效管理工作，指导下属单位推进预算绩效管理工作。
2.统筹规划，全面推进。结合单位实际，按照先易后难原则，优先选择重点民生支出、社会公益性较强以及社会关注度较高的项目进行预算绩效管理，在此基础上稳步推进基本支出绩效管理、部门整体支出绩效管理和财政综合绩效管理。
3.客观公正，公开透明。预算绩效管理要符合真实、客观、公平、公正的要求，做到标准统一、指标科学、数据准确、程序透明、方法合理、结果公正。评价过程和评价结果依法公开，接受监督。充分利用中介机构、专家和社会公众等第三方力量推进预算绩效管理。
4.规范程序，严格考评。建立健全分工合理、职责明确、责权对等、简便易行、规范高效的预算绩效管理运行机制、工作流程和制度体系，实行全过程预算绩效管理，切实加强预算绩效目标管理和绩效评估结果应用，建立健全绩效目标申报、审核、批复机制，将预算绩效管理纳入管委会年度绩效工作考核，建立有效的问责机制和激励约束机制，严格考核考评、问责问效。
三、主要内容
预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行管理、绩效评价管理、绩效评价结果反馈应用等环节。推进预算绩效管理，就是要将绩效管理融入预算管理全过程，逐步建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理机制。
（一）加强绩效目标管理
1.绩效目标设定。预算单位在编制年度预算和申报项目时，要根据事业发展规划和年度工作计划制定具体、可衡量、一定时期内可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性，并围绕绩效目标编制清晰、量化、便于考核的绩效指标。主管部门要对本级和下属单位申报的绩效目标进行论证和审核，并汇总编制本单位的预算绩效目标。
2.绩效目标审核。区财政金融部要对预算单位报送的绩效目标进行审核，包括绩效目标与部门职能的相关性、绩效指标设置的科学性、实现绩效目标所需资金的合理性等。绩效目标不符合要求的'，报送单位应进行调整、修改，经区财政金融部审核合格后，方可进入下一步预算编审流程；低绩效或无绩效的项目，将调减预算资金或不予安排预算资金。
3.绩效目标批复。管委会财政收支预算经株洲市人民代表大会审查批准后，区财政金融部应在批复部门预算的同时批复绩效目标。
（二）开展绩效运行跟踪监控管理。区财政金融部和预算单位要对绩效信息进行跟踪监控和督促检查，重点监控是否符合预算批复确定的绩效目标，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，应及时采取措施纠正，情况严重的应暂缓或停止该项目的执行。确因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现需调整绩效目标的，根据绩效目标管理的要求和审核流程，随预算一并调整。实行预算中期评估调整制度，在年度预算执行中适时开展以预算绩效运行为重点的预算中期评估调整，对执行绩效不好或无法执行的项目提出处理意见，视情节轻重调整该项目预算。
（三）实施预算绩效评价。预算绩效评价包括项目绩效评价、部门整体支出绩效评价和财政绩效综合评价。预算执行结束后，各责任单位要及时对执行结果进行绩效评价，重点评价执行结果的经济性、效率性和效益性。
1.开展绩效自评。预算单位要成立由资金管理、财务人员等组成或聘请第三方参与的绩效评价组，组织开展本单位的绩效自评工作，并指导和督促所属单位做好绩效自评工作，及时将自评报告报区财政金融部。
2.实施重点评价和再评价。区财政金融部要对预算单位的绩效评价工作进行指导、监督和检查，并对其报送的绩效评价报告进行审核。对区级重大产业类专项、农林水利、环境保护、社会保障、教育科技、医疗卫生等社会公共项目，实施财政重点评价和再评价，并逐步扩大评价范围。要建立多部门联动工作机制，可采取组织专家、委托社会中介等评价方式，逐步推行第三方机构独立评价。
3.实施多层次绩效评价。区财政金融部对预算单位、主管部门对下属单位要开展整体支出绩效评价，积极开展区级财政支出管理绩效综合评价。
（四）强化绩效评价结果应用
1.建立绩效报告制度。预算单位要按年度工作安排向区财政金融部提交预算绩效管理工作报告。区财政金融部要向管委会报告预算绩效管理综合情况和重点项目绩效评价结果，为管委会决策提供绩效参考。
2.建立反馈整改制度。区财政金融部应在评价工作结束后，将绩效评价结果反馈给被评价部门，被评价部门应针对项目实施中存在的问题和评价建议认真进行整改，并在收到反馈意见书之日起一个月内将落实整改情况反馈到财政部门。
3.建立预算绩效评价结果与预算编制相结合的制度。区财政金融部要将预算绩效评价结果作为预算资金拨付、预算调整和下年度预算安排的重要依据。对于预算绩效评价结果为“优”的项目或单位，安排资金时给予重点支持；对于预算绩效评价结果为“良”的项目或单位，安排资金时予以优先保障；对于预算绩效评价结果为“中”的项目或单位，在安排资金时从紧从严，在与政策不抵触的情况下减少资金安排；对于绩效评价结果为“低”的项目或单位，将列入重点监控。
４.建立绩效评价结果公开制度。按照政府信息公开的有关规定，绩效信息要公开，将预算绩效报告和绩效评价结果，尤其是一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，依法向社会公开，接受社会监督。
５.建立绩效问责制度。管委会将预算绩效管理作为实施行政问责的重要依据，严格落实财政资金使用主体责任、“花钱必问效，无效必问责”的权责机制。
四、保障措施
1.加强组织领导。成立由管委会主任为组长，分管财政副主任为副组长，区财政金融部、纪检监察局、审计局等部门负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的组织领导、指导协调和监督督查等工作。小组办公室设区财政金融部，由刘一卫同志兼任办公室主任。各镇街和预算单位都要相应成立专门班子，切实加强组织领导，全面推进预算绩效管理。
2.完善制度体系。建立健全预算绩效管理工作制度，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项工作流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。建立科学规范的绩效指标和标准体系，推进预算绩效管理信息平台建设，为预算绩效管理提供制度和技术支撑。
3.建立考核机制。将预算绩效管理工作情况纳入管委会绩效考核，将考核结果作为评价各部门工作的重要依据。对工作成绩突出的部门和个人予以表彰，对工作不力的予以通报。采取重点督查、随机检查等方式，及时有效解决问题困难，加强预算绩效管理工作推进。
4.加强宣传培训。充分利用今日云龙、云龙发布、云龙官网等媒体平台，积极宣传预算绩效管理的成功经验和典型做法，增强预算绩效管理意识，为预算绩效管理营造良好的舆论氛围。同时，加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员业务素质，提高预算绩效管理工作水平。
政策方案 篇12
根据《关于印发〈市级部门单位预算绩效管理办法〉和〈市对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》要求，进一步加强预算管理，提高资金使用效益，优化公共资源配置，提升公共服务水平，制定本实施方案。
一、预算绩效管理工作目标
推进全面实施预算绩效管理，力争到20xx年底，形成各科室（单位）参与的绩效管理格局；贯穿预算编制、执行、监督全过程，形成预算资金全覆盖的预算绩效管理体系。实现预算和绩效管理一体化，实现预算执行和政策实施的融合，资金使用和部门履职的融合，使预算绩效管理成为推动财政资金聚力增效、提高公共服务质量的重要纽带。
二、预算绩效管理实施范围
将专项预算资金和下设事业单位项目支出全部纳入预算绩效管理。
三、预算绩效管理职责分工
党政办统筹预算绩效管理，统筹组织资金绩效评价工作；各业务科室负责分管的专项预算资金和项目支出的绩效评估、目标设置、过程跟踪、评价实施、问题整改、结果应用、信息公开等全过程预算绩效管理；下属事业单位负责本单位项目支出的全过程预算绩效管理。
四、预算绩效管理工作任务
（一）建立预算绩效评估机制
结合预算评审、项目审批等，在重大政策提出、预算安排时开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可性行、筹资合规性等，并将绩效评估结果作为申请预算的必备要件。
（二）加强绩效目标管理
各科室（单位），做好绩效目标管理。在编制年度部门预算时，分解细化各项工作任务，同步申报年度和中期绩效目标，绩效目标应清晰、量化、可行、易考核，并与年度和中期工作计划、工作任务及预算相匹配。要加强对绩效目标的审核，把绩效目标作为预算安排的重要依据，与资金规模相匹配，作为绩效监控和绩效评价的依据。
（三）健全预算绩效标准体系
加快预算绩效共性指标框架建设，逐步建立和完善涵盖各项支出、符合目标内容、突出绩效特色、细化和量化的预算绩效指标体系。加快预算支出标准、资产配置标准和事业成本以及分领域、分层次的`业务标准体系建设，实现预算管理、业务管理和绩效管理的深度融合。业务标准必须要与基本公共服务标准、预算支出标准等衔接匹配，突出结果导向，重点考核实绩，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。
（四）做好绩效运行监控
各科室（单位）要对绩效目标实现程度和预算执行进度进行动态“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效如期保质保量实现。定期收集预算执行和项目实施信息，汇总分析监控结果，督促组织实施单位及时纠正执行中的偏差；对绩效监控中发现绩效目标实施情况与预算执行进度严重不匹配的项目，或者存在严重问题、预期无绩效、低绩效的项目，要责令其暂缓或停止执行，并将预算及时调整至其他急需项目；对因政策变化、突发事件等因素影响绩效目标实现而确需调整的，应及时督促按照预算管理程序，随预算调剂一并申请调整。
（五）全面实施绩效评价
按照有关时限等要求，各科室（单位）要通过自评与外部评价相结合的方式，对预算资金开展绩效评价；要实现预算资金绩效自评价全覆盖，合理设置自评指标权重，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行量化打分；要结合年度评价，对实施期超过一年的重大政策和项目实行全周期绩效评价。在绩效评价组织实施时，重要的、上级有明确要求的或经批准的项目，可委托第三方机构参与绩效评价工作，确保绩效评价结果客观公正、真实有效。
（六）完善评价结果应用
促进预算与绩效的融合。强化绩效事前评估、目标管理、监控、评价各环节与预算安排和政策调整挂钩机制。事前绩效评估程序不符合规定或者结果不予支持的不得安排预算，绩效目标管理和绩效监控结果应作为年度预算安排和调整的依据，绩效评价结果纳入年度预算执行考核，与下年度预算安排和资金分配挂钩。
四、保障措施
（一）加强组织领导
各科室（单位）要将全面实施预算绩效管理纳入重要议事日程，加强对本部门预算绩效管理的组织领导，科学统筹预算绩效管理各个环节。要明确分工和责任，理顺工作机制，要与本级财政部门在预算绩效目标设定、绩效执行监控、绩效评价等环节紧密配合，并重点对预算投入和过程进行评价；应加快制定相关行业标准和技术规范，合理确定绩效指标和评价指标值，并重点对预算产出、效果和满意度进行评价，实现绩效管理与业务管理的深度融合。
（二）抓好培训宣传
各科室（单位）要积极开展多种形式、不同层次的预算管理培训，提高预算绩效管理人员的业务素质和管理水平。充分利用各种新闻媒体、网络平台等多种媒介，积极宣传发改预算绩效理念，为预算绩效管理创造良好的舆论环境。
政策方案 篇13
（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的`记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。
（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
政策方案 篇14
一、办公室管理制度
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
(一)、文件收发规定
1、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
3、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
4、经签发的文件原稿送办公室存档。
5、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。
(二)、文印管理规定
7、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
8、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
9、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
10、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
11、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
(三)、办公用品购置领用规定
12、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
13、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
14、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
15、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
16、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
(四)、电话使用规定
17、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
18、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。以上是关于公司管理制度中办公室管理方面的规定。
二、公司管理制度之考勤制度
1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
3、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
4、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准；3天以内的(含3天)，由副总经理批准；3天以上的`，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
5、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
6、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
7、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
8、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
9、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
10、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
11、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
12、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。
政策方案 篇15
一、指导思想
九局公司管理提升活动以科学发展观为指导，以国资委《关于中央企业开展管理提升活动的指导意见》(国资发改革[XX]23号)、股份公司《关于贯彻落实中国电力建设集团有限公司管理提升活动工作方案的实施意见》（中水电股经〔XX〕27号）精神为指导思想，结合九局公司在建项目实际情况，将管理提升活动覆盖到总部各部门、各二级单位和项目部，推进管理创新，开源节流，降本增效，向管理要效益，实现九局公司持续平稳快速发展。
二、管理提升活动总要求
1、在股份公司的领导下，紧紧围绕管理提升活动总目标，以提高公司管理水平为核心，以健全制度、落实责任、提升管理水平、提高管理效率、增强管理效益为主要内容。
2、通过开展公司内部管理提升活动，使“强基固本、控制风险，转型升级、保值增值，做强做优、科学发展”的活动主题在我公司得到进一步落实，管理创效意识进一步增强，努力形成管理规范、运转有序的工作格局。
二、管理提升活动总目标
通过开展管理提升活动，增强九局公司管理的规范化、标准化和精细化，加快管理方式由粗放型向精细化转变。坚持以“强基固本、控制风险，转型升级、保值增值，做强做优、科学发展”为活动主题，以加快发展方式为主线，动员全公司广大干部职工，达到思想同心、目标同向、工作同力，抓机遇、拓市场、增规模、强管理、提效益，奋力开创公司追赶式发展的.新局面，确保公司持续平稳快速发展。
通过开展管理提升活动，20XX年九局公司力争实现以下各项指标，20XX年保持平稳增长。
1、完成营业收入不低于30亿元，同比增长30%；
2、实现新签合同额不低于70亿元，同比增长35%；
3、公司利润实现稳步增长，同比增长不低于10%；
4、职工人均年收入增长率不低于14%;
5、安全质量方面，生产性死亡事故为零，工程质量合格率100%，优良率80%以上，全年无重大质量责任事故，环境管理指标合格。
三、加强领导、落实责任，确保管理提升活动取得成效
管理提升活动覆盖九局公司总部各部门、各二级单位和项目部，分级实施。公司总部成立以陈学云总经理为组长，分管经营工作的副总经理王忠禄为副组长，各职能部门负责人为成员的管理提升活动领导小组，全面负责指导、检查、评价各二级单位和项目部管理提升活动的实施，并结合企业年度管理评价开展管理提升活动成效的考核工作(见九局公司发〔20XX〕91号文)。
九局公司管理提升领导小组下设办公室，办公室设在经营管理部。经营管理部主任张强任办公室主任，罗建国任副主任，各职能部门派一名专职人员任办公室成员。ZuoweN101.com
各二级单位和项目部立即成立以分局长和项目经理为组长的管理提升活动领导小组，并设置办公室和责任人，负责制定本单位实施方案、宣传发动、信息反馈和综合总结等工作。实施方案于6月20日前报公司管理提升活动领导小组办公室。
四、其他
1、公司各二级单位必须严格按公司管理提升实施方案开展本单位管理提升活动，根据本单位实际情况进行细化分解，制定一套完整的适合本单位的实施方案，并按文件要求及时向公司管理提升领导小组办公室报送阶段性总结报告。
2、公司各单位在开展管理提升活动过程中，按九局公司经〔20XX〕11号和股经〔20XX〕58号文件要求，积极作好公司管理提升活动的宣传工作。
政策方案 篇16
专项制度管理制度是企业运营中不可或缺的一环，它旨在规范特定业务领域的运作，确保工作流程的有效执行，提高组织效率，降低风险。内容主要包括以下几个方面：
1、制度目标：明确制度所针对的业务领域，设定期望达到的目标。
2、职责划分：详细规定各部门和个人在该专项制度下的职责和权限。
3、工作流程：描述业务处理的.具体步骤，包括决策机制、审批流程等。
4、操作规范：提供具体的操作指南，包括标准操作程序、质量控制点等。
5、监督与评估：设定监督机制，定期进行效果评估，确保制度的有效执行。
6、变更管理：规定制度修订、更新的程序和条件。
内容概述：
1、业务范围：定义制度覆盖的业务范围，如财务、人力资源、市场营销等。
2、规则制定：明确制度的制定依据，包括法律法规、行业标准、公司政策等。
3、实施与执行：阐述制度的启动、执行、监控和调整过程。
4、培训与沟通：确保员工理解和遵守制度，通过培训和内部沟通强化理解。
5、 异常处理：设定异常情况的应对措施，防止问题升级。
6、法律合规：确保制度符合相关法律法规，避免法律风险。
政策方案 篇17
第一章总则
第一条为加强和规范财政专项资金管理，促进经济社会又好又快发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》及国家财政专项资金管理相关规定，结合本市实际，制定本办法。
第二条本办法所称财政专项资金（以下简称专项资金）是指除维持行政事业单位日常运转经费和企业经营资金以外，政府明确了具体项目、指定了专门用途的财政性资金，包括中央、省财政专项拨款（含有偿）和市、县（区）、乡（镇）财政安排的项目资金。
第三条本办法适用于有专项资金收支活动的行政、事业、企业单位和其他社会组织。上级安排的专项资金按上级专项资金相关规定执行。
第四条专项资金的分配、使用、管理应当坚持下列原则：
㈠公开、公正、科学、高效；
㈡集中使用，突出重点，择优安排；
㈢专户专账，专款专用；㈣依法行政，规范管理；
㈤跟踪问效，责任追究。
第二章专项资金的申报、分配和下达
第五条专项资金项目的申报条件包括：
㈠符合全市国民经济和社会发展的总体规划，符合专项资金支持的方向、重点和范围；
㈡有明确的专项资金项目目标、预期效益、组织实施计划和科学合理的项目预算，并经过科学论证和项目可行性研究；
㈢补助性专项资金项目的申报，应有明确的资金用途，并有相关规定的实施依据。
第六条严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报、分配和拨付。申请专项资金的重点项目应实行评审制度，并按下列程序进行：
㈠、财政部门、业务主管部门按各项专项资金相关规定组织对需要安排的项目专项资金进行评审；
㈡、根据评审结论，对符合条件的项目，排序列入专项资金项目库，项目库由财政和业务主管部门共同设置、管理和滚动使用；需安排的各项专项资金（含年初预算安排的专项资金）的申报、分配、拨付应严格按规定程序办理；
㈢、各业务主管部门根据事业发展的需要，从专项资金项目库中选取符合要求的项目，按照财政部门预算编制要求，统一编制部门年度专项资金项目计划和资金使用计划，先报送财政部门审核，后由业务主管部门报政府审批。如遇突发性事件，如冰冻、雪灾等自然灾害需要应急的专项资金，可简化办理程序。
第七条财政部门根据年度财力情况和项目排序，会同业务主管部门提出专项资金初步审核安排意见，列入年度部门预算草案，报政府审定，由人民代表大会审议通过。专项资金安排应符合下列要求：
㈠、专项资金应尽可能全部细化到具体项目，实行项目管理；主管部门应细化而未细化到具体项目的，财政不安排专项资金；业务主管部门借专项资金项目安排的名义而实为弥补单位业务经费不足的，财政部门不予安排；
㈡、对于当年能够完成的项目，原则上应一次足额安排专项资金，不留缺口；对于实施期限较长的单个项目，按规定的实施期限分年度安排专项资金。
第八条专项资金支出预算经法定程序批准后，各部门必须严格执行，不得随意调整，确需调整的`应严格按照审批程序批准。预算执行中，如发生项目终止、撤销、变更和经决算认定项目资金结余的，原则上由财政部门统一收回。
第九条财政部门安排下达的专项资金支出预算属政府采购目录范围的，在项目资金的预算编制和下达时均应按照政府采购的有关法律法规执行。
第三章专项资金的拨付、使用管理
第十条专项资金支出预算经法定程序批准后，各部门应及时分配下达到项目实施单位。专项资金应严格按照资金拨付程序、年度项目计划和项目进度拨付。
第十一条财政部门应当及时对专项资金用款计划进行审核，符合规定的，应按用款时间要求拨付专项资金。不符合规定的，应书面告知申请单位，并说明理由，由用款单位按要求重新编制用款计划。农业、林业、水利等受季节影响较大的专项资金的拨付和下达应当适应其特点，及时拨付、下达。因突发公共事件等原因急需支出的专项资金，按规定随时拨付、下达。
第十二条专项资金支出预算拨款纳入财政国库集中支付的，按照国库集中支付相关规定办理。专项资金实行国库集中支付的，未经财政部门批准，各有关部门（单位）不得开设专项资金银行账户，不得将支出账户的资金转移到其他账户或办理定期储蓄存款。
第十三条专项资金支出预算确定后，严禁随意调整预算，改变支出用途。因客观原因确需调整专项资金使用用途、变更项目内容或调整预算的，业务主管部门必须提出变更申请，并附变更政策依据和说明，按规定程序报批。
第十四条专项资金应专款专用，任何单位和个人不得滞留、截留、挪用，不得用于专项资金规定使用范围以外的开支。
第十五条专项资金实行专账核算、封闭运行。专项资金按规定实行报账制的，报账资金不能突破年度预算。
第十六条专项资金项目管理费用应按规定提取和使用。没有规定提取管理费用的，任何单位和个人不得以任何方式提取。
第四章专项资金的绩效评价
第十七条财政部门应当会同业务主管部门在完成项目竣工验收的基础上，对专项资金进行绩效评价。
第十八条专项资金绩效评价结果作为以后年度预算安排的参考依据。对绩效评价不达标、资金损失浪费严重、发生重大责任事故的项目，取消项目实施部门下一年度同类财政专项资金的申报资格。
第五章专项资金的监督检查
第十九条专项资金跟踪监督检查的内容包括：
㈠、专项资金是否制定管理办法，对项目申报条件、资金分配原则等是否明确；
㈡、实行项目管理的专项资金在立项时是否按有关专项资金管理办法进行了项目论证，是否存在以虚假项目套取专项资金行为；
㈢、地方配套资金是否及时、足额到位；
㈣、专项资金管理是否专款专用，是否存在截留、挤占、挪用资金等违纪违规问题，有无滞留、缓拨资金以及因管理不善造成资金损失、浪费；会计核算有无账外设账、私设“小金库”问题，财务内控制度是否完善，管理责任是否落实；
㈤其他应当监督检查的内容。
第二十条财政部门应指导和督促项目单位建立健全内部管理制度，认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，实行项目跟踪问效机制，建立事前审核，事中监控，事后检查制度，对专项资金安全性、合规性和绩效情况跟踪问效，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保专项资金的专款专用。
第二十一条财政和业务主管部门应定期或不定期地对专项资金使用和项目进展情况进行监督检查，对重点项目应重点检查，督促建设单位加强专项资金和项目管理。审计部门应对专项资金的分配、使用、管理和效益情况进行审计监督。监察机关应对专项资金分配、管理和使用中违纪违规行为进行查处。项目单位应按照有关法律法规、财务制度和项目实施方案的规定，主动接受监督检查，切实加强专项资金的管理效益。
第二十二条财政部门、业务主管部门和项目单位应及时总结经验，建档、建册，进一步提高专项资金的管理水平。
第六章责任
第二十三条建立健全专项资金项目责任追究机制。项目单位作为项目管理的第一责任人，项目单位主要领导对项目管理负主要责任，并应签订责任书，具体明确责任。
第二十四条有下列情形之一的，责令改正，暂缓拨款；情节严重的，扣回专项资金，通报批评，并追究当事人和有关领导的行政责任；触犯刑律的，移交司法机关处理：
㈠、项目单位及业务主管部门虚报项目、虚报投资总额，套取专项资金的；或者虚假配套，截留、挤占、挪用专项资金的；或者擅自变更投资计划和基本建设支出预算、改变建设内容、提高建设标准的；
㈡、财政部门对提交的申请文件和有关资料审核不严，并造成不良后果的；
㈢、导致专项资金使用不当或重大损失的其他行为。
第七章附则
第二十五条本办法自20--年1月1日起施行。
政策方案 篇18
安全工作是学校工作的重要内容之一，为强化防溺水教育和预防工作，进一步增强广大师生的安全意识，避免溺水事故的发生，根据县教育局有关文件精神，结合我校实际，特制定本方案。
一、指导思想
以科学发展观为指导，认真贯彻落实县局春夏期间学生安全工作文件精神，坚持“安全第一，预防为主”方针，加大整个夏季学校安全管理工作，完善各项措施。积极开展防溺水安全教育一系列活动，以不发生造成人员伤亡和财产损失的溺水事故为目标，确保学校财产和师生生命安全。
二、教育主题
“珍爱生命，预防溺水”
三、组织领导
为确保学校学生预防溺水教育活动的开展，经研究决定，成立学校“防汛、防溺水工作”领导小组：
组长：xxx
副组长：xxx
成员：领导班子成员、班主任、科任教师
四、工作内容及措施
（一）强化防溺水宣传教育
一要教育学生做到“六不”：不私自游泳；不擅自与他人结伴游泳；无家长或教师带领不下水游泳；不到无安全设施、无救援人员的水域游泳；不到不熟悉的水域游泳；不熟悉水性的学生不擅自下水施救。尤其要教育孩子遇到同伴溺水时避免手拉手盲目施救，要智慧救援，立即寻求成人帮助。
二要拓展学生自我教育的形式。各校要通过召开主题班会、手抄报、板报、让学生查找身边安全隐患等形式，调动学生自我学习、自我教育的积极性，让学生自己讲述预防溺水安全教育要点，讲述日常生活中存在的易发生溺水的危险地带、水域，引导学生自我分析如何避免溺水现象的发生，切实增强学生的安全意识和自我防护能力。各班要深入宣传，反复提醒，做到防溺水知识人人皆知、防溺水意识入心入脑。
三要强化重点对象教育。班主任要特别关注留守儿童、单亲家庭和进城务工人员子女等重点群体，把防溺水安全教育作为重点内容，用事故实例予以警示，使学生知晓擅自游泳、玩水的危害性。对爱好游泳、玩水的学生开展一次全面的排查、登记，落实好教育和监管措施，讲清擅自游泳的严重后果，让防溺水安全知识深入到每个学生心中。
（二）推动落实监护人安全责任
通过致家长—封信、微信群、QQ群、校讯能等形式宣传教育，落实家长的`监护职责和义务，让家长切实承担起学生校外安全监管责任，将防溺水提醒、引导工作覆盖到每一位学生家长。各班任要于6月22日前将教育部《致全国中小学生家长的一封信》再次发到微信QQ群等，告知家长，使学生和家长全部知晓。确保不漏一人，确保有家长反馈。之前学校印发的《致全国中小学生家长的一封信》家长的签字回执单学校已统一保管。班主任要及时将放假时间告知家长，提醒他们切实履行监管职责，确保学生假期安全。
（三）进一步强化防范措施
1、明确并落实管理责任。学校将防溺水工作责任落实到每一位班子成员、落实到每一个年组负责人、落实到每一位教职工，教育和督促每一位教职工进一步增强责任意识，切实将防溺水工作做细、做实。对因履职不到位而发生事故的，要依法依规追究有关负责人和当事人的责任。
2、深入开展隐患排查整治。对校园内及附近、学生居住地附近、上放学途中的河道、水库、池塘、水坑、在建工地、取沙池等地方进行一次全面、细致排查，确保不漏任何一处水域和危险路段。
3、加强对重点人群、重点时段的安全管理。加强对上下学途中的安全教育，对上下学经过水域较多的学生，要落实家长接送等防护措施；加强门卫管理，严格出入登记，建立请销假登记制度和家长联系制度，坚持每节课课前点名，对缺课的学生要查明原因，第一时间与家长取得联系，妥善处置，严防学生上课期间外出游泳；积极会同团委、妇联、居委会等组织关心、关注留守儿童、单亲家庭子女等特殊群体，使他们在节假日期间有人关心，有人监管。
4、规范防溺水档案建设。在认真落实防溺水各项工作的同时，注重过程资料的积累，及时做好文字、图片等资料的收集归档和防溺水专题教育的宣传报道工作。
（四）加强督促检查
学校将对班级防溺水工作进行检查，发现问题，及时整改。开展不定期专项检查，并及时通报相关情况。
安全工作重于泰山，我们将做到警钟常鸣，把防溺水工作抓好做实，确保学校财产和师生生命安全。
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