健全规章制度
发表时间：2025-08-04健全规章制度(实用19篇)。
■ 健全规章制度 ■
1、规定上班时间超过5分钟到岗为迟到；每次处罚人民币20元。
2、规定上班时间超过30分钟未到岗，未进行请假者为矿工。每次处罚人民币50元。
3、基本工资，当月事假超过3日者（特殊情况除外）除扣除当日基本工资外，当月基本工资加扣20%。当月病假超过5天者扣除日基本工资外，当月基本加扣10%。
4、工作时间内在岗人员必须正规着装，不得吸烟，不得与无关人员聊天做与工作无关的事情。当月如违反第一资处罚人民币10元，第二次处罚人民币30元，第三次处罚50元。
5、应聘人员到本公司后，招聘部工作人员未到场、未进行接待工作者，第一次处罚人民币10元，第二次处罚人民币20元，第三次处罚人民币50元。
6、按照部门负责人的工作安排，进行工作时间内出脱岗或在岗不按工作要求标准进行工作者，第一次处罚10元，第二次处罚30元，第三次处罚50元。
7、在进行招聘工作时不允许有欺诈行为，向来应聘者解释清楚以下方面：工作内容、工作时间、待遇状况、手续办理所需物件以及应聘成功后向应聘人介绍其部门负责人。在未经部门负责人同意情况下不得私自取应聘人的各类证件与财物。违返以上内容者第一次处罚100元，第二次予以开除。
8、男性招聘部工作人员不得单独邀约本公司女性职员一起购物、游玩、就餐（除食堂）、带入男寝室，不得向公司内女性职员支借财物。违返者予以开除处理。
9、招聘部工作人员不得将本公司应聘者的档案内容外淀泻，不得将公司的应聘人员向其他公司进行推介，违反者予以开除处理。
10、招聘部工作人员下班后不得在公司附近逗留，违反者第一次处罚人民币20元，第二次50元，第三次予以开除处理。
以上制度为暂行制度可随时根据情况变动进行制度内容更改。
■ 健全规章制度 ■
为遵守国家有关农药安全、合理使用规定，保护生态环境，防止人畜中毒，特制定本制度。
一、农药采购管理制度
1、采购部根据农药经营部申报计划制定采购清单，经总经理审批后，采购符合规定的农药；
2、所采购的农药需具备国家规定要求的“三证”：农药产品登记证、农药产品执行标准、农药生产批准文件；
二、农药仓库管理制度
1、建立专用的农药产品存放库，库房要相对独立、干燥整洁、存取方便；
2、农药库有专门的保管人员，并制定有相关的管理规定和农药使用责任制；
3、有清晰、连续的农药出入库记录；
4、农药按说明要求，分类分隔安全存放；
5、每周清理农药库存一次，并做好弃置农药的有关记录。
三、弃置农药药液和农药包装器具处理规定
1、农药库房出的农药数量应和回收的包装数量相符；
2、空的包装袋，玻璃瓶，塑料瓶等分类放置，统一进行处理；
3、过期的农药，破损的器具和容器应集中处理；
4、定期（每季）对过期农药、包装箱具和农药容器进行无害化处理或由农药提供商统一进行回收处理；
5、保留相关记录（弃置农药药液处理记录表；废弃农药包装箱器具处理记录表）。
四、安全管理制度
1、认真贯彻执行《危险化学品安全管理条例》，坚持“安全第一，预防为主”的方针；
2、经营危险化学品的场所和储存设施符合国家标准和规定；
3、农药部经理和业务人员必须经过有关部门的安全培训，并取得上岗资格证，做到持证上岗；
4、不得经营国家明令禁止的高毒、剧毒农药和杀鼠剂以及其他可能进入人民日常生活的化学产品；
5、不得经营没有化学品安全技术说明书和安全标签的危险化学品；
6、经营者必须了解和掌握自己所销售的农药存在的危险因素；
7、农药不得与其他货物、危险化学品和日常用品混放在一起；
8、不得销售假、冒、伪、劣和失效的农药；
9、不得向未取得危险化学品生产（经营）许可证的企业采购产品；
10、时刻注意防火、防盗、防中毒。
五、岗位操作规程
1、严格按照国家《农药管理条例》和《危险化学品安全管理条例》及产品说明书正规销售；
2、经营场所不得擅自离人，并做到持证上岗；
3、不得混淆产品或卖错、拿错产品；
4、农药摆放规范，销售要有详细的登记台帐；
5、一旦发现不安全因素，立即向有关部门报告。
六、事故应急救援措施
1、发生事故（如火灾、中毒等），应立即拨打110或120急救电话，人员迅速撤离到安全区，防止人员伤亡；
2、立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员；
3、迅速控制危险源，并对危险化学品造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域、危险化学品性质及危害程度；
4、针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施。
■ 健全规章制度 ■
一、道德及职业素质
(一)职业道德
1、热爱工作岗位，认识自我服务的价值。
2、为顾客服务，对顾客负责。热忱、文明、礼貌服务，把最微不足道的事情做得尽善尽美。
3、维护茶室整体形象，崇尚诚意，重视信誉。
(二)职业素质
1、对工作尽职尽责，不带不良情绪上岗。
2、掌握熟练的业务技巧和服务技巧。
3、掌握茶艺知识，有较强的识别力和判断力。
4、对顾客的兴趣、合理需求予以满足，热情大方、诚实诚信，具备良好的 心理素质。
5、具有遵纪守法、令行禁止、自我约束的素质。
6、具有文化、品德、智能的自我修养能力，不断提高自身的综合素质。
二、工作流程
(一)职业仪表
1、容貌：发型梳洗明快舒展、自然、不留怪发型、不染彩色头发、不戴首饰、不留长指甲、不染彩色指甲、化淡妆上岗。
2、服饰：按岗位规定和要求着装，着装要端装、大方、整洁、得体。
3、表情：接待顾客要微笑迎客，热情诚恳、和蔼可亲。
4、举止：按规定站立服务，以饱满的精神、端正的姿势，礼貌的接待好每一位顾客。
5、卫生：注意口腔卫生，不吃带异味食物上岗，双手保持清洁，不藏污积渍。
(二)工作程序
1、班前准备：提前十分钟到岗、更衣、整理容貌。
2、对茶楼所有用品、用具及房间、卫生间等进行保洁，做到窗明几净、地面光洁。
(三)文明用语
1、礼貌用语：“您好”、“请”、“欢迎光临”、“对不起”、“请原谅”、“没关系”、“谢谢”、“别客气”、“请稍等”、“我就来”等等。
2、道别用语：要礼貌客气、关切提醒、热情指点、真诚祝愿“请慢走”、“欢迎下次再来”、“再见”。
3、 禁忌语：切勿用“哎”、“喂”等单调词语喊叫顾客，禁止三三两两议论顾客或在顾客背后指指划划，更不准以貌取人，伤害顾客自尊心。
三、茶室服务员岗位职责
1、按时到岗，换工装后负责将茶楼内的卫生打扫干净、包括桌椅、沙发、窗台、窗帘、地板、烟灰缸等。地面用拖把拖时应注意不能太湿。
2、清点各房间内的茶具及物品是否齐全、干净。
3、一切物品准备待用，杯子要及时清洗消毒。
4、迎客时站姿端正，面带微笑，不许交头接耳，不许靠墙。
5、迎接客人时要笑 脸相应，领位时，步态端庄，吐字清楚，。
6、未经许可，决不允许让不认识的人走进房间。
7、要熟悉各类茶的有关知识，向客人介绍各类茶叶以及各类茶叶的泡法。
8、冲泡茶的时间不易过长，不要让客人等得太久。
9、巡台：每隔几分钟给客人添加一次水，换一次烟缸。
10、撤台：客人走后关空调、把没有熄灭的烟头熄灭、检查客人是否有遗留物品、收拾桌面、地面、纸篓，最后再次检查是否干净。
11、下班前(1)纸篓、垃圾、地面等，打扫干净。(2)检查房间物品是否齐全。(3)所有房间及操作间的插头、灯、空调应全部关闭。
四、组织纪律
1、树立严谨的工作作风，保持良好的工作状态
2、不准迟到、不早退，有事请假。
3、不准聊天、看书报、电视、吃零食、接打私人电话，不准私自外出会客，不做一切与工作无关的事情。
4、客人给的小费，拾到遗物品，要及时上交。
5、服从领导的工作安排。
6、不得对茶室重大安排借故推辞或请假。
7、离职人员，按规定交回本店物品，否则不能结算工资、押金。
8、如有员工辞职，应提前一个月向领导写出书面申请，说明理由。经同意签字方可生效，未经许可私自离开，不退押金及本月工资。
9、工作中如发生问题或矛盾，要通过正当途经向领导提出或讲明，不可私下议论或将不满情绪带到工作中去。
10、客人入座后，每隔15分钟全场巡查一遍，客人提出需要，应立即解决。
11、严禁工作期间饮酒。
■ 健全规章制度 ■
为了进一步做好砖厂的生产工作，提高全厂职工的工作积极性，工作效率，提高全厂工人的经济收入，确保在新的一年里，取得更好的成绩，经过厂方领导班子的研究决定，特作出如下的规章制度。
1.全厂职工必须要服从厂方的安排，听从指挥，对不服从厂方安排的职工每次每人罚款伍拾元，情节严重者，开除出厂，并且只结算已得工资的70%
2.安全生产，安全上班，必须在确保在各个机器的运转正常情况下才可以上班，如果发现机器运转有异常，必须及时的告诉修理人员。好及时修理，不耽误正常上班，这是每一个工人都应有的觉悟。
3.安全意识，每一个在岗的工人，一定要有安全第一的意识，每次上班之前必须检查自己的生产用具，生产岗位的机械设备都正常，即使耽误时间也可以忽略，安全是第一位，这种意识要一定有。每一个工人都要按照安全规章制度来执行，如有违反者，发现一次罚款伍拾元。
4.大家要相互尊重，相互关心，融洽相处。不准打架斗殴，发现一次罚款两百元，情节严重者移交公安机关处理。
5.无特殊情不准无故旷工，需要请假的要提前向负责人申请。如无故旷工者，违者每人每次罚款伍拾元，如中途不做了，直接算已得工资的70%。(工头批假不准超过1天，病假需要持有医院开出的病历。)
6.安全用电，节约用电。电猛于老虎，未经厂方电力负责人的批准，不得私自拉接电线，违者每次罚款两百元。
7.严禁赌博。无论什么时候，什么情况下，都不准赌博，如只是打牌消遣下，可以理解，但是一经被查出是在赌博，则每人罚款三百元，再犯者罚款五百，三犯者开除出厂，只结算已得工资的70%
8.适量饮酒，适量饮酒有益身体健康，亦可放松心情。但严禁喝酒过量。如发现喝酒过量影响上班者，每人每次罚款伍拾元，饮酒过量而产生的冲突，无论错在哪方，责任全部由饮酒过量的人来承担，不做第二解释。
9.爱厂如家，要有砖厂是我家，发展靠大家这种意识。
10.全厂工人必须参加阴雨天气的排涝工作，不准有任何借口或者理由不参加排涝工作，这个是必须要服从厂方的安排，违者罚款五十，情节严重者，开除出厂，只结算已得工资的70%
11.不准罢工，怠工。有问题可以找厂方领导解决。无论事情大小，不得出现罢工现象，对于罢工者每次罚款一百元，再犯开除出厂，只结算已得工资的70%，不做第二解释。
12.交友须慎，出来打工，图的就是个安心工作，努力赚钱，朋友可以交，但是如果和厂外的人交朋友而私自带进厂里，出现一切问题自负，情节严重移交公安机关处理。
13.做好卫生工作，每个人都需要搞好自己房间的卫生工作，厂方每星期做一次检查，对于卫生不合格者，处以义务工两小时的处罚。自己工作岗位的卫生，不得有任何理由，必须打扫干净。
14.按照厂方的生产条件，对照各工作岗位所需做好的工作。必须完成自己的工作。
■ 健全规章制度 ■
一、具备有效的卫生许可证，亮证经营；从业人员持健康证明和卫生知识培训证明上岗。
二、卫生制度健全。客用公共用品、用具符合卫生要求，做到一客一换一消毒。客用毛毯、棉被、枕芯三个月更换清洗一次。建有各类物品消毒记录，消毒制度张贴上墙，按规定程序清洗消毒。脸（脚）盆标志清楚。设无烟客房或无烟楼层，并有禁烟标志。
三、根据经营规模和楼层分布，分设杯具专用消毒间（标志明显），具备上、下水和三个水池（去污、消毒、清洗池标牌），配备消毒柜和保洁橱柜。四、客用棉织品及拖鞋、脸（脚）盆等要设置洗消间（如洗衣房）及洗涤、消毒设备；各类棉织品如床单、毛巾、浴巾、垫布、桌布等要分类回收、洗涤、消毒和存放。如外送清洗棉织品，提供洗衣厂家的营业执照复印件、合同及发票备查。应设置拖鞋专用消毒桶。
五、客房及卫生间每日清洁消毒，按照开窗通风——卫生设施表面消毒——整理打扫房间——更换用具用品——擦拭桌面——卫生设施清洗消毒顺序进行。公共卫生间及盥洗室有独立排风设备，保持清洁，并定期消毒。
六、工作车合理设置并采取保护措施分别别存放棉织品、一次性用品及清洁工具，防止交叉感染。清洁面盆、浴盆、恭桶的工具应分开存放，各类抹布标示明显，要分类使用、定位摆放，专布专用，并及时清洗消毒。
七、环境整洁，空气质量、噪声、照度、通风等符合卫生标准。没有防蚊、蝇、鼠、蟑等设施、措施，蚊、蝇、蟑螂等病媒昆虫指数及鼠密度符合有关考核标准。集中空调正常运行，达到卫生管理标准和要求。
八、建有“五病”调离记录，无调离的，每年“零”记录。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动期肺结核、化脓性、渗出性或接触性皮肤病等传染性疾病从业人员，立即调离直接为顾客服务的工作岗位。
维和宾馆
■ 健全规章制度 ■
1、复印机必须由专管人员负责管理并操作，在使用中严格按照使用程序操作，严禁其他人员擅自动用复印机，非因公操作及使用不当造成设备、材料损失的，由责任人按损失程度予以经济赔偿。
2、复印专管人员必须认真负责，保质保量，热情服务，详细登记复印用纸的规格、数量、用途等，以便统一管理与结算。
3、复印专管人员要注意对机器进行日常保养，保持机器及复印室的清洁，保障复印机正常运行;对机器在使用过程中出现的问题、故障要有详细记录，并尽快上报给主管领导以便及时处理、解决。
4、复印管理人员必须严格遵守保密制度，严禁泄漏任何复印内容，对违法违纪的内容坚决不予复印，如遇此类问题应及时向上级汇报。
5、提倡节约，反对浪费，严格控制对纸张及耗材的使用。
6、注意用电安全，经常检查，复印机不工作时应处于休眠或关机状态，复印室内无人时应关掉复印机并切断电源。
复印室工作人员岗位职责：
1、严格遵守复印室管理规定。
2、不迟到，不早退，保障复印工作的顺利进行。
3、热情服务，详细登记复印用纸的规格、数量、用途，每月及时统计出各部门复印量。
4、使用中严格按照使用程序操作，严禁其他人员擅自动用复印机。
5、严格遵守保密制度，严禁泄漏任何复印内容，对违法违纪的内容坚决不予复印，如遇此类问题应及时向上级汇报。
6、注意对机器进行日常保养，保持机器及复印室的清洁，保障复印机正常运行;对机器在使用过程中出现的问题、故障要有详细记录，并尽快上报给主管领导以便及时解决。
7、提倡节约，反对浪费，严格控制对纸张及耗材的使用，注意用电安全，复印机不工作时应处于休眠或关机状态，复印室内无人时应关掉复印机并切断电源。
8、如遇特殊原因临时外出或请假，因在复印室标示外出时间及联系电话并上报主管领导。
■ 健全规章制度 ■
1．目的
为进一步加强物料管控工作，节约资源、杜绝浪费，特制定本规定。
2．适用范围
本办法适用于公司行政部、各营业站、相关部门。
3．职责
3．1各营业站主管是本营业站物料管理的第一责任人，全面负责该站点物料申请、领用、发放的审定。
3．2各营业站站点文员是本营业站物料的直接责任人，负责该本营业站物料的发放、建档、录入、单据传递等具体工作，对物料的完整性、完好性、安全性负责。
4．内容
4．1物料申请
4.1.1各营业站领用计划的制订应切合实际业务需求，一方面要满足各阶段业务需求，另外一方面严禁浪费。各站根据每周不同阶段业务需要制订合理的领用数量计划，于每周二、上午将《全一快递物料申请表》（见附件一）带回客服部。
4.1.2物料申请流程
4.1.3物料申请数量计算公式（须对各使用单位负责人及站站点文员进行培训）：下月物料申请数量=本月实际收件量×（1+下月预计业务增长率+物料损耗率）
如：A站11月份实际收件量为10000件，12月预计业务增长率为15%，物料损耗率为7%，则该站12月份申请物料数量应为：10000×（1+15%+7%）=12200。
一周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷4如：纸质文件袋用量（A站11月份实际收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则下周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷4=3050个）。半周物料申请数量=上月实际收件量×（1+当月预计业务增长率+物料损耗率）÷8如：运单领用量（A站11月份收件量为10000件，12月份预计业务增长率为15%，物料损耗为7%，则该站半周的可用物料量为：10000×（1+15%+7%）÷8=1525个）。目前我司实行每周发放物料1次（即每周二），因此各站适用“一周物料申请数量”的计算公式。
4.1.4注意：物料损耗率暂定为7%，各营业站的业务增长率由市场部提供，由经理核定，以每月经理办公会议公布的数据为准。
4．2物料发放
4.2.1总务接到申请表后，要根据站点的业务量等情况对《全一快递物料申请表》进行审核把关，对超出限额部分进行合理调整，特殊情况站点如需超限领取物料，须在申请表后附上相关情况说明，否则不予发放。
4.2.2总务给各站发放物料的时间定为每周二下午15：30，跟交接车一起带回各站点。
4.2.3物料发放流程：
4.2.4总务必须做好各种物料的前期发放储备工作，并保证50%的安全用量。总务必须做好物料的进出库登记工作，经理办公室将每月进行抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4.2.5营业站由站点文员负责发放本站的物料，发放物料时，要求站点文员须将发放的物料登记在《全一快递物料领用表》，按日期、品名、数量、领用人签字、异常情况备注说明等顺序记录在案，使每一类物料都能有据可循、有数可查。总部将组织人员每月抽查，并结合公司制度予以奖惩。
4．3物料盘点
4.3.1每月30日（或31日）为客服部、各营业站物料盘点时间，当天的所有物料不得办理入账或出库手续，等盘点结束后才可以办理相关手续。各营业站于每月1日前将《月底结存物料统计表》交至客服部汇总。
4.3.2营业站在盘点时，须将放置于客户处的相关物料数量计入当月结存进行统计。要求站点文员、外务员对放置于客户处的物料进行严格管控，要求外务员随时了解客户物料库存情况，并于月底将数据报至站点文员。在相关客户取消与我司合作或相关物料不再需要使用时，外务员必须及时将存放于客户处的物料索回，对因此给公司造成损失的，将追究相关外务员、站点文员及站主管的责任。
4．4表格填制
4.4.1站点站点文员负责填制本站发生的所有物料领用发放记录，并保证所填制的表格完整、真实、准确，禁止弄虚作假，伪造数据。
4.4.2填制时间必须及时，在相关人员领用物料后及时填制相关数据并核对无误，做到账物相符、账表相符。
4.4.3如果在使用过程中出现遗失、损坏或其他原因造成的物料缺失，使用人员要如实向站点文员报告，站点文员均要按时如实登记，保证发出的物料与领用的物料数据一致。
4.4.4各营业站、客服部提供的数据是财务盘点入账和制订下一步工作的依据，务必切实保证数据的准确性。
4．5奖罚规定
4.5.1每月5日物料管理员根据每个营业站的业务量和物料的使用情况进行数据统计，对上月物料损耗率高于7%（不含7%）的站点进行处罚（按超出部分物料实际价值的50%-80%罚款）。
4.5.2各站站点文员每月根据每位外务员的业务量和物料使用情况进行数据统计，对物料损耗率高于4%-7%的外务员进行口头警告，对物料损耗率高于8%以上的，报至公司行政部进行处罚（按超出部分物料实际价值的80%-100%罚款）。对其次月物料的领取办法将采用废旧物料的“以旧换新”的方法改善其铺张浪费的行为）。
4.5.3对物料损耗率低于3%（不含3%）的站点及个人，公司将给予100-500元不等的奖励。
5解释
本办法由客服部行政负责解释。
6细则
6.1公司行政负责订购和发放作业物料、办公用品。
6.2公司各部门、各营业站（简称各单位）根据自身需求和满足1周作业储备要求及时申领和补充作业物料，各营业站主任负责作业物料、办公用品的内部申领和使用监督，所有物料和办公用品所产生的全部费用纳入各站的绩效考核体系。
6.3各单位在行政申领物品时，必须填写《全一快递物品申领表》
6.4各部门内部建立员工物品领用档案，即员工在单位内部领取个人作业物料和办公用品，必须在《全一物品领用表》上签字确认，每月底将表汇总交客服审核备案。
6.5公司行政协助公司各单位提高作业物料、办公用品的使用效率
6.5.1以下作业物料和办公用品若第一次已经申领过，各单位需要再次申领的，需要将已不能使用的旧物退回客服部，经检验确认不能使用者方可领用新品，否则，依照行政部总务按公布价由持有人自行购买
6.5.1.1办公室用：裁纸刀、各项印章、订书机、网络电话机、文件夹、文件架等
6.5.1.2员工个人用：员工用包、弹簧秤、部分印章、胸卡等
6.5.2各种物料的配给数量均按照新开站点物料领用表规定数量一次性配足，其中工装、业务包等员工个人用物料依照员工数量变化发放、补齐
6.5.3员工离职时须将领用物品全部交还，若不能交还的，依照客服部所列价格从入职保证金中扣减
6.6各单位使用的电脑、巴枪、电子秤一次申领后，凡是需再次申领必须向客服部提交正式申请，经公司经理批准后方可申领。
6.7所有需在当地维修的办公设备或家具类物品，由各站提出申请经批准后自行维修，但维修费用单据必须经客服主管审核方可进入财务报销流程。
注：以上所用表格在客服领取
■ 健全规章制度 ■
一、实验室管理人员工作要认真、主动、负责。要不断提高专业技术水平，业务上精益求精，熟练掌握仪器设备的安装、使用和维护方法，保证实验室设备运行正常，为教学实验提供优质服务。
二、管理人员要提前5分钟到达实验室，打开房门并打开电源总开关和实验室内的稳压电源，检查电源工作是否正常，有问题要立即报告硬件维修人员，以便及时修理或更换电源。
三、学生进入实验室上机时，要检查学生的学生证。每节课至少巡回检查三次已开放的实验室，检查设备运行情况并监督学生上机情况。对违反纪律的学生进行批评教育，情节严重者，主动与有关领导联系并采取相应措施。
四、定期对机器进行硬件管理和软件维护。经常性地打扫卫生，保持机房整洁。发现问题及时解决、处理。对于有故障的计算机应立即排除故障，问题较大的应立即送交硬件维修人员，并将故障情况记录在值班登记本上。
五、对于教学上机，要求任课教师在《实验上机登记本》上签到，并到实验室指导学生上机。若指导教师没来，则值班教师可拒绝该班学生上机。对指导教师提前离开实验室的要进行登记并反映给有关部门。
六、对于私带软盘、更改机器开机口令、上机玩游戏等违反上机纪律的人员，应扣下该人员的学生证或其它证件，责令其写出检查并上报学生管理部门。
七、对于损坏实验室设备者，要照价赔偿。对私自打开机箱拷贝文件和偷拿设备配件者将送交有关部门处理。
八、实验室管理人员不得擅自离开机房，确有急事的必须在找到顶替的老师之后才能离开，办完事后要立即返回。
九、实验室管理人员应对所管理实验室中的设备的完好负责。上机结束应仔细检查每台机器是否已关闭电源、实验室物品是否完好无损，切断电源、关好门窗填写值班情况表后再离开。
十、管理人员要对存入计算机硬盘(特别是网络服务器)中的文件进行检查，不得存入国家法律法规禁止的内容。
■ 健全规章制度 ■
在医院办公室主任的领导下，负责做好医院的日常宣传工作，兼任文秘干事工作。
1、起草医院年度宣传工作计划，并具体实施。
2、起草医院有关先进事迹材料，修改整理有关科室、个人先进事迹材料，并大力宣传各类先进典型。
3、积极收集院内信息、新闻，及时与新闻媒体联系，做好新闻报道工作。
4、定期编发《医院简报》，做好责任编辑、通讯员组稿及考核工作。
5、适时制作宣传栏、标语、标识牌，并做好有关维护工作。
6、依照《医疗广告管理办法》做好广告报批和监管工作。
7、做好医院网站内容更新工作。
8、定期报领、发放各类宣传稿费。
9、负责新闻媒体记者采访接待、网络帖子处理工作。
10、做好文明创建有关工作，会同工会策划、组织医院文化活动。
11、遵纪守法，廉洁自律，恪守医德，全心全意为全院职工、患者服务。
12、完成领导临时交办的工作。
##结束■ 健全规章制度 ■
1.准时上班按酒店规定着装并配带工号牌（带在左胸）。
2、到办公室签到、签退、例休和节假日由办公室根据情况安排。
3、遵守工作制度和考勤纪律、不迟到、早退、旷工。有事、有病请办好请假手续。（病假应出示医院有关证明）
4、服从调动，下级服从上级，个人服从组织。
5、工作时间不得擅自离开工作岗位，不从事与工作无关的闲杂活动，不妨碍他人工作。若需要暂离工作岗位，应请示当班主管，经获准后方可离开岗位。
6、不准接私人电话。
7、不得使用酒店物品。
8、没有上级批准不得带外部人员进入酒店。
9、遵守设备操作程序、岗位工作规程和岗位责任制。
10、因未遵守工作岗位导致事故或人为造成的机器故障，概由当事人负责，并按情况进行处理。
11、工作期间若感身体不适，应报告领班或主管。
12、遵守酒店及部门的其它有关规定。
13、工作场地严禁抽烟、饮酒、随地吐痰、高声说话。
14、工作时间内严禁阅读书刊、杂志和乱写乱画。
15、当值人员严禁睡觉。
16、当班自觉巡视所辖区域及公共区域。
17、每天自觉进行仪容、仪表自检，鞠躬问候，礼貌用语。
18、每天自觉将使用后的工具清洁干净并进行机械清洁的保养。
19、爱护酒店名誉、财产，遵守规障制度，增强节约能源意识。
■ 健全规章制度 ■
关于工程维修管理规定公司业务不断壮大，完工工程也越来越多，为了进一步规范已经交付验收工程维修事宜，制定本规定。
工程维修在甲方通知后24小时内，工程部须安排人员与甲方取得联系并到现场了解情况，并及时组织材料和人员进行维修，合同约定保修期内维修主要分下面几个方面：
1、存在问题为施工不细致（如漏注胶或注胶不密实导致漏水、钢结构生锈等）、节点处理不规范（如板材脱落、变形缝开裂等）原因造成维修，由此产生的维修费用由施工班组承担。如原施工班组不及时配合维修，工程部需自行安排其他人员进行维修，由此产生的所有费用均由原施工班组承担。
2、存在问题为材料自身原因（如玻璃自爆）造成维修，材料费由原材料供应商承担，原施工班组负责组织人员到现场进行维修并承担其费用。
3、存在问题为甲方在使用过程中造成，甲方需对维修部位产生的材料、人工及差旅费签字确认后方可安排维修，并在维修完成后向甲方收取维修费。
合同约定保修期外工程所有维修，需甲方对维修部位产生的材料、人工及差旅费签字确认后方可安排维修，并在维修完成后向甲方收取维修费。
上述所有维修，需有维修前和维修后的照片以及维修完成后甲方确认的零星（维修）工程任务单和零星（维修）工程签证单。
零星（维修）工程任务单工程名称：
编号（）总包单位负责人施工单位工期要求负责人质量要求主要工作内容及工作要求：
验收意见：
负责人签（章）年月日零星（维修）工程签证单第页共页工程名称分部分项工程名称图号任务单编号签证单编号工程内容：
签证意见：
建设单位监理单位总包单位施工单位建设单位（章）：
项目负责人：
年月日监理单位（章）：
项目负责人：
年月日总包单位（章）：
项目负责人：
年月日施工单位（章）：
项目负责人：
年月日
■ 健全规章制度 ■
为了进一步做好砖厂的生产工作，提高全厂职工的工作积极性，工作效率，提高全厂工人的经济收入，确保砖厂安全生产，杜绝安全事故发生，特制定如下制度：
一、安全生产：
1、安全生产，安全上班，必须在确保在各个机器的运转正常情况下才可以上班，如果发现机器运转有异常，必须及时修理好机器，不耽误正常上班。（这是每个班都应有的觉悟）
2、安全意识，每一个在岗的工人，一定要有安全第一的意识，每次上班之前必须检查自己的生产用具，生产岗位的机械设备运行正常，安全是第一位，这种意识要一定有。每一个工人都要按照安全规章制度来执行，如有违反者，发现一次罚款伍拾元。
3、大家要相互尊重，相互关心，融洽相处。不准打架斗殴，发现一次罚款两百元，情节严重者移交公安机关处理。
4、机器控制操作人员，必须确保所有人员安全情况下，才能进行下一步工序。
5、发现设备问题，及时修理，不准拖延，以保证下一班能够高效生产，超出修理能力的问题，应及时报知厂长。作业时必须严肃认真，精神集中，禁止做危险的动作及打架斗殴。
6、安全用电，节约用电。不准私自乱接电，一经发现罚款处理。
7、禁止带小孩和亲朋好友进入生产场地。以免发生不安全的事故。
8、作业时禁止穿拖鞋和背心。
9、作业时必须严肃认真，精神集中，禁止做危险的动作及打架斗殴。
10、不准睡岗、脱岗、串岗
11、凡患有高血压、心脏病、贫血病以及不适应于正常作业的人员，不得从事机上作业，酒后禁止使用各种机械和上机作业。
12、遵守各项安全规程，规章制度和劳动纪律。
13、对不安全作业，积极提出意见，并有权拒绝违章指令。
14、爱厂如家，要有砖厂是我家，发展靠大家这种意识。
15、按照厂方的生产条件，对照各工作岗位所需做好的工作。必须完成自己的工作同时要保质保量。
二、产品质量：
1、认真学习安全生产、产品质量法，热爱本职工作。
2、水泥砖的原料配比一定要掌握好。如发现比例不对应作及时回料处理，如因工人工作失误造成的损失，厂上作一定严肃处理。
3、生产过程中要及时检查模具内是否有硬物不小心落入其中。
4、生产完成后要大概的检查下是否有残缺砖，及时回收处理掉。
5、要严格执行运转、码垛操作，减少因操作失误造成的损失。
三、岗位责任制：
1、搅拌机作业人员必须控制好水、水泥、沙的比例，确保每一次拌料100%合格。每天上班前检查搅拌机和进料系统运行是否正常，下班后对搅拌机内外进行全面清理。
2、砖机作业人员上班前必须检查砖机运行是否正常，严格控制好水泥砖尺寸是否合格，并进行砖机的日常保养。
3、叉车作业人员必须确保运砖的过程中对砖不造成损害。
四、机械设备维修管理
1.为保证机械设备的完好，满足生产需要，制定本制度。
2.严格遵守操作技术规程，按操作规定办事。坚持“日维修，月保养”制度，及时排除故障，不带病作业。
3.机械设备的维修保养贯彻“养修并重，预防为主，计划检修和预防维护相结合”的方针。
4.操作者在开机前，停机后应做好加油、清洁、调整、紧固、防腐等日常维护工作。
5.使用中机械设备每月进行一次保养。其工作内容：
a.对易保养部位和重点部位进行检查、保养。
b.彻底清扫机器外表，检查磨损情况，更换易损件。
c.及时对设备进行加润滑油、清洗或更换滤油器等工作。
d.调整各部位配合间隙、调整制动力。
e.紧固各部位零件。
f.检查各种安全装置的可靠性，并维护。
g.电气部分要加重检查。
6.有疑难问题时，要会同厂家技术人员及有关人员会诊，及时排除。
五、奖惩
一、奖励
1、砖厂奖励的方式分经济奖励、特别贡献奖两种，员工有下列行为之一者，可获得奖励：
2、品德端正，工作努力，有出色或超常表现。
（1）检举违规或损害企业利益的行为。
（2）发现职责以外的故障，予以上报或妥善处理。
（3）忠于职守，积极负责，不断改进工作，业绩突出。
3、员工符合下列条件之一者给予一定奖励，奖金随当月工资发放。
（1）工作努力、业务纯熟，能适时完成重大或特殊任务。
（2）品行端正，恪尽职守，堪为全体员工楷模。
（3）天天满勤，无迟到、早退、病假、事假。
二、惩罚
1、员工有下列情形之一，予以批评、警告：
（1）工作时间未经批准离岗或窜岗、闲谈。
（2）因个人过失发生工作错误，情节轻微。
（3）妨碍工作或企业秩序，情节轻微。
（4）在非吸烟区吸烟、工作时间吃零食以及在办公区从事娱乐活动。
（5）工作时间外出办私事或长时间接打私人电话。
2、员工有下列情形之一，予以罚款、情节严重者解除劳动合同：
（1）迟到或早退每次罚款xx元；当月累计达三次及以上，罚款xx元并警告一次。
（2）旷工一日，扣发当日薪资。
（3）未按砖厂管理要求使用工具、保管工具的，造成丢失、盗用等视情节轻重处以xx元罚款，并警告一次；
（4）损毁公物除照价赔偿外，另处罚金xx元；如查实属故意行为，视情节轻重加罚xx元，并警告一次。
（5）利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给企业声誉带来不良影响者，给砖厂造成损失的除赔偿损失外并与其解除劳动合同。
（6）因搅拌机和砖机师傅工作的失误，超成水泥砖比例和尺寸不合格交不了货，情形特别严重者并给砖厂造成损失者除罚款外，应当承担赔偿责任，情形特别严重者予解除劳动合同。
（7）其他违反企业制度和规定的行为，按相关制度或规定处理。
六、对本规章制度由砖厂厂长（余江）最终解释。
七、本规章制度自xx年7月10日起生效实施。
开阳县永温乡永宏页岩砖厂
xx年7月9日
■ 健全规章制度 ■
1、遵守实训室纪律，不迟到、不早退。
2、在实训室内不得大声喧哗、不吃零食、不准吸烟。做实训时，不要讲与实训内容无关的闲话，未经允许不要随意动用实训室物品。
3、爱护公物、公用器械和设备，用毕要擦净，归还原处。任何东西不能随便带出实训室。
4、损坏物品或丢失实训器械，应及时向教师报告，由教师酌情处理。
5、养成良好的卫生习惯，工作区桌面保持整洁，器械放置有条不紊，用完应擦净。
6、每班实训时必须要有负责人，负责人要安排与管理好实训室的物品与卫生。
7、每次安排值日生。实训结束时，搞好清洁卫生，离开实训室前，必须关好门窗、水、电、确保安全。
8、借出的仪器设备如出现损坏、遗失等问题，要按照学校的标准赔偿损失。收取的费用用于补偿仪器设备损坏、遗失的损失。
■ 健全规章制度 ■
(一)急诊检验制度
1、全科人员要十分重视急诊检验，经常检查急诊检验的仪器、试剂，认真做好每件急诊检验。
2、急诊检验单由医生填写。脑脊液及各种穿刺液、胃液由医生采集;血液及分泌物或排泄物由护士或检验人员采集。急诊检验单连同标本应及早送检验科。
3、检验人员接到急诊标本后，应迅速进行检验，准确、及时地报告检验结果。
4、认真做好急诊检验登记、查对工作，虚心听取临床医生、病人的意见，不断改进急诊检验工作，提高急诊检验质量。
(二)急诊检验范围
1、急诊病人。
2、门诊重病人。
3、急诊室观察病人病情突然变化者。
4、住院重症病人或病情突变者。
(三)急诊检验的基本项目
1、血液常规检验：白细胞计数及分类计数、血红蛋白测定、血小板计数、DIC诊断项目、疟原虫等以及临床特需的检验项目。
2、尿液常规检验：尿蛋白、尿糖、尿隐血、尿胆原试验等以及临床特需的检验项目。
3、大便常规检验：涂片镜检、潜血试验等以及临床特需的检验项目。
4、脑脊液及各种穿刺液检验：理学检验、细胞计数及分类计数、蛋白定性、糖定性或半定量，涂片法作细菌检验等，以及临床特需的检验项目。
5、生化检验：钾、钠、氯、钙、糖、肌酐、尿素氮、淀粉酶、胆碱脂酶测定，血气分析，脑脊液蛋白、糖、氯化物定量，心肌损害标志物测定，肝功能试验，以及其他临床特需的检验项目。
6、胃液的毒物分析：如巴比妥类、有机磷类的毒物测定，以及临床特需的检验项目。
7、急诊血型鉴定及交叉配血试验。其它项目，根据临床需要，由临床科室与检验科商定。
■ 健全规章制度 ■
中餐部门工作规章制度扣罚过失、第一次5分，第二次10分，第三次20分，以此类推：
1、不穿工衣、工鞋、不戴工号一次5分
2、不修边容、不剪指甲一次5分
3、礼貌用语未做到或做不到、一次5分。对客人不礼貌一次30分，严重者一次50-100分
4、包厢卫生做不到位一处5分
5、台面摆不整齐、工作柜不卫生一处5分
6、上班带粗话与同事、客人相对一次20分，严重50-100分。
7、上班时间吃零食、抽烟、玩手机一次5分
8、未与上级报告、早退、离岗一次5分，严重20-50分
9、上班时间睡觉一次20分
10、不服从上级安排工作者一次10分
11、顶撞上级或客人一次20分，严重30-50分
12、损坏公物一次5分（按原价赔偿）
13、上班使性子，发脾气者一次20分
14、看台人员不勤换骨碟、清台面不为客人倒酒水、不勤检查卫生一次10分
15、被客人投诉一次50分，严重100分以上不等
16、不按时间定岗、东倒西歪一次5分
楼面、传菜部、后勤阿姨违者一律处罚，领班、主管：及时检查巡岗，未做到与下级一同处罚翻一倍，服务员也同时监管领班、主管工作（有罚有奖）。
■ 健全规章制度 ■
1.目的
1.1招聘和选拔优秀、合适的人才，为公司业务发展提供人力资源保障；
1.2明确公司招聘原则与流程，完善人力资源管理体系。2.适用范围本制度适用于沈阳分公司全体员工。
3.招聘原则
3.1内部优先原则：为最大限度地发挥公司现有人力资源的潜力，公司执行先内部后外部的原则，即在公司内部出现职位空缺时，优先开放给内部员工。同等条件下，优先录用内部员工。
3.2内部推荐原则：公司欢迎员工积极举荐优秀的人才加盟，每成功推荐一名员工予以奖励。
3.3通用聘用条件：
3.3.1符合公司文化及核心价值观；
3.3.2符合岗位对人员的能力素质的要求，人岗匹配；
3.3.3完成相应的面试流程，通过教育及工作背景调查；
3.3.4与其他单位没有任何劳动关系，且不在竞业限制期内；
3.3.5通过录用审批。
4.招聘管理工作流程
4.1各部门负责人根据项目需求填写用人需求表（附件一：用人需求申请表），或以邮件的形式直接提交沈阳地区负责人审批；部门副总经理以下岗位须提前1个月，部门副总经理及以上岗位须提前2个月提交行政人力资源部。
4.2人力资源部发布招聘信息，根据季节及用工特点制定招聘计划，搜集符合条件人员简历，初步筛选并将合格人员信息填写入“面试名单”汇总表留作年末数据统计；
4.3HR电话通知初试，确定初试时间；
4.4职位申请人填写职位申请表（附件二）；
4.5HR组织应聘人员笔试（心理测评、技术试卷）并将笔试结果附在员工建立活职位申请表后；
4.6针对其工作态度、发展潜力、责任心、沟通能力等进行初试，填写面试记录表（附件三），合格人员推荐部门复试；淘汰人员简历存入公司人才库；
4.7部门通过对应聘人员专业技能方面的考核给出面试结果（录用、储备、淘汰），录用人员给出职位及建议薪资；淘汰人员简历交至人力资源部留存人才库，储备人员简历需重点留存；
4.8HR经电话与职位申请者沟通薪资相关事宜，并确定正式入职时间，沟通结构需及时反馈；若职位申请者不能接受薪资，HR需与部门协调沟通确认建议薪资时候变更；
4.9HR发送正式offer（附件四：入职通知单），邮件主送拟入职人员，抄送沈阳地区负责人，各部门负责人，行政；
4.10提前一天提醒行政及部门做好入职接待。后附招聘流程图（社招）
5.招聘渠道和费用
5.1招聘渠道：招聘渠道由人力资源部招聘团队统一管理，包括招聘渠道的挖掘、拓展、优化以及供应商管理等工作。*内部渠道：内部员工自荐和举荐外部人才。*外部渠道：分为招聘网站、平面媒体、招聘会和猎头。注：无工作经验的初级技术人才，通过校园招聘、院校及培训机构合作的方式，借助初级人才孵化器模式进行培养和聘用。
5.2招聘费用：因招聘工作而发生的费用，包括但不限于招聘广告及职位发布、租用招聘场所及设备、招聘系统/工具开发、员工测评、高级人员招聘/猎头费以及因招聘活动所发生的餐饮住宿、交通等费用。费用发生之前需提前向提交沈阳地区负责人申请，审批后方可实施。
6.入职流程
6.1入职资料准备：
6.1.1身份证原件及复印件3份；毕业证、学位证、英语等级证、职称证、户口本原件和复印件1份（首页、户主页及本人页），外地户口仅复印件即可；
6.1.2与原单位解除劳动合同的证明/离职证明，或相关劳动部门出具的失业证书，或户口所在地的社区及街道办事处出具的无工作证明；注：失业证可到户口所在地的劳动局进行办理；无工作证明可到户口所在地的社区开具；并需加盖社区及街道办事处印章；以上各类证明有效期限为2个月。
6.1.3近期一寸彩色免冠照片4张；
6.2人力资源对候选人做统一报到入职安排，用人部门不得擅自通知员工提前上岗；
6.3新员工入职当日，需与公司签订《劳动合同》、《知识产权及保密协议》等相关文件，不能签订相关文件的，不计为入职。
7.解释权限：本制度由人力资源部负责解释
■ 健全规章制度 ■
第一条、按时上班打卡、穿戴整洁、检查个人仪容仪表、做好岗前准备工作。
第二条、收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，防止收到假钱。
第三条、为了安全起见，收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗
第四条、每日收入现金，必须切实执行\"长缴短补\"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞
第五条、严禁收银员私自挪用公款，如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚.若金额巨大将移交公安机关处理。
第六条、当接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理核对资料。
第七条、所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作
第八条、积极的去完成上级所分配的其他工作任务，在遇到突发情况应向经理通知，以及时处理。
第九条、收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限。
第十条、收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕:1、真实姓名2、工作单位3、电话号码4、签单的大写金额第十一条、授权人签字、收银员处理免单时必须保证客人将以下要素:1免单理由2、授权人签字3、老板签字、收银员处理免零时必须有经理或以上管理人员授权签字，方可生效。
第十二条、收银在处理打折时，见卡打折，打折时必须拓号并请持卡人签字，签字内容必须是本持卡人的真实姓名（全名）。
第十三条:上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗,除当班管理人员特同意情况除外。
第十四条:营业时间内任何人不得进入收银工作台.如有其他工作人员强行进入,收银员未进行驱逐.并追究当班员工责任。
第十五条、当班营业结束时，认真核对报表与实收数是否一致，做好交班工作，认真填写交款清单，钱款与清单一致，与财务人员交接时必需双方签名。
第十六条:收银员离开时应清理工作台面卫生、检查各项设备、关闭电源、锁好门窗。
■ 健全规章制度 ■
1、服务员上班时穿戴整齐，上班准时，不准迟到，不许早退。
2、上班时坚守自己的岗位，整理好包厢，检查所有餐具是否完整，是否干净。
3、客人来时，服务员态度要好，不慌不忙、干脆利落。
4、不允许和客人大声讲话、争执甚至争吵，对于客人的投诉要虚心的接受，事后报告上司解决。
5、客人走后收拾包厢，绝对不允许在包厢偷吃客人剩下的东西，如有发现罚款20元。
6、服务员要绝对服从领班和经理的工作安排。
7、不准当面顶撞上司，如有意见事后再讲，否则严重违反者罚款30元甚至辞退。
8、员工之间要和平相处，不能为了小事而争甚至打闹违反者罚款10元。
9、员工在上班时不能聚众谈论是非，乱言乱语有损酒店形象的事，违反者罚款50元。
10、员工维护酒店的利益，客人走后如不需要应及时关闭电源，控制水电的浪费。
11、上班时不准进入包厢休息，不得使用包厢卫生间，如发现一次罚款20元。
12、上班时不准许进入包台（服务员），如无需要进入者罚款10元。
13、上班时不准许接电话、听耳机，违反者罚款5元。
14、服务员托运酒水加倍小心，如有打破按进价赔偿。
15、服务员如有被客人投诉多次经查错误如实罚款30元，严重者辞退。
■ 健全规章制度 ■
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20XX元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
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